本资料《风险评估和控制管理制度》主要用于识别企业在生产、管理及服务过程中存在的危险有害因素，并明确其危险等级及相应的控制措施。该制度适用于公司整体的风险评估与控制管理活动，旨在通过系统化的方法，全面梳理从规划、设计、建设到投产、运行及后期服务全生命周期中的各类风险。资料详细规定了风险评价的组织架构与职责分工，确立了以安全负责人为组长、相关部门负责人及综合部成员为成员的风险评价小组，明确了组长直接负责风险评价工作及程序制定，成员负责调查核实工作危害分析记录表并制定控制措施的具体职责。通过规范化的管理流程，该资料帮助企业建立科学的风险防控体系，确保生产经营活动的安全稳定运行，符合安全生产标准化建设的基本要求，为企业落实主体责任提供制度支撑。
资料内容结构严谨，涵盖了评价组织及职责、风险管理、危害识别范围与方法、风险评价、危害分级管理及风险控制等核心章节。在风险管理部分，详细列举了火灾爆炸、冲击撞击、中毒窒息、化学物理危害、人机工程因素及设备腐蚀等危害识别要素，并强调需考虑人员、设备、环境及正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。危害识别方法采用工作危害分析法（JHA），步骤包括设计表格、部门填报、综合部汇总核实及制定措施。风险评价依据法律法规、行业标准及企业自身标准，采用可能性L与严重性S的乘积R=L×S进行计算，并附有详细的可能性判断准则表、后果严重性判别准则表及风险等级判定准则表。此外，还规定了危害的二级分级管理机制，明确了一至二级风险由单位控制，三至重大风险需报公司备案批准，并提出了工程技术、管理、教育及个体防护四类控制措施的选择原则。
本资料适用于各类制造、化工、建筑等存在显著作业风险的企业，特别是需要建立系统化安全管理体系的组织。适用对象涵盖公司安全负责人、各部门负责人、综合部成员以及一线班组成员，适用于新改扩建项目、检维修作业、常规生产活动及非常规性高风险作业前的风险评估场景。使用建议方面，企业应将本制度与《工作危害分析（JHA）记录表》结合使用，由综合部负责表格设计与分发，各部门组织人员开展危害识别。使用时需注意，常规活动应每隔一年组织一次全面评价，而针对工艺变更、设备改造、法律法规更新或组织机构重大调整等情况，应及时进行动态风险评价。同时，企业需建立风险信息更新机制，确保在15个工作日内完成对更新记录的审核判定与发放，保证风险数据的时效性与准确性，实现闭环管理。
资料中明确了具体的风险量化指标与判定标准，风险度R由可能性L（1-5级）与严重性S（1-5级）相乘得出。根据计算结果，风险值R≤8为一级风险，9～12为二级风险，15～16为三级风险，20～25为重大风险。针对重大风险，要求在采取措施降低危害前不能继续作业，并需立刻进行评估；三级风险需建立运行控制程序，立即或近期整改；二级风险可考虑建立目标及操作规程，2年内治理；一级风险无需控制措施但需保存记录。在后果严重性判定中，死亡对应等级5，财产损失大于50万元对应等级5，部分装置停工对应等级5；轻微受伤对应等级2，财产损失小于10万元对应等级2。此外，资料规定了非常规活动如拆除、开停车等需在活动开始前进行评价并编制实施方案，若有严重事故可能还需制定应急预案并演练。危害更新记录需由综合部在15个工作日内审核，确保风险信息的及时更新与有效传达。
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